| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช) | 9,000.00(11.06%) | 0.00(0.00%) | 69,118.00(84.91%) | 3,179.00(3.91%) | 0.00(0.00%) | 100.00(0.12%) | 81,397.00 | 80,000.00 | 101.75% |
| การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบล (เทศบาลตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2,200.00(2.74%) | 0.00(0.00%) | 77,385.00(96.41%) | 182.00(0.23%) | 0.00(0.00%) | 500.00(0.62%) | 80,267.00 | 80,000.00 | 100.33% |
| การจัดการข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการในระดับตำบลเขาแก้ว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช | 4,500.00(5.63%) | 2,000.00(2.50%) | 73,500.00(91.88%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 80,000.00 | 80,000.00 | 100% |
| การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านการจัดการระบบอาหารปลอดภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00(0.00%) | 25,000.00(15.15%) | 110,000.00(66.67%) | 30,000.00(18.18%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 165,000.00 | 165,000.00 | 100% |
| การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ด้านความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช | 77,300.00(46.55%) | 0.00(0.00%) | 78,245.00(47.12%) | 10,517.00(6.33%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 166,062.00 | 165,000.00 | 100.64% |
| โครงการการขยายผลรูปแบบการดำเนินงานบูรณาการระบบอาหารปลอดภัยใน ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง | 39,800.00(26.28%) | 0.00(0.00%) | 108,940.00(71.94%) | 2,700.00(1.78%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 151,440.00 | 150,000.00 | 100.96% |
| โครงการกิจกรรมการศึกษาและพัฒนาแนวทางการสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อขยายผลจากหมู่บ้านต้นแบบให้ครอบคลุมทั้งตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง | 54,300.00(35.97%) | 0.00(0.00%) | 94,660.00(62.70%) | 1,520.00(1.01%) | 0.00(0.00%) | 500.00(0.33%) | 150,980.00 | 150,000.00 | 100.65% |
| โครงการขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง | 139,000.00(34.74%) | 0.00(0.00%) | 208,207.00(52.03%) | 52,761.00(13.18%) | 202.00(0.05%) | 0.00(0.00%) | 400,170.00 | 400,000.00 | 100.04% |
| โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์จ.พัทลุง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน | 81,500.00(81.50%) | 4,000.00(4.00%) | 14,500.00(14.50%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 100,000.00 | 200,000.00 | 50% |
| โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ | 16,802.00(21.00%) | 0.00(0.00%) | 63,198.00(79.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 80,000.00 | 200,000.00 | 40% |
| โครงการวิจัยประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าวอินทรีย์จังหวัดพัทลุง | 74,900.00(49.93%) | 3,000.00(2.00%) | 61,677.00(41.12%) | 8,837.00(5.89%) | 1,586.00(1.06%) | 0.00(0.00%) | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% |
| ตำบลบูรณาการอาหารตำบลนางหลง นครศรีธรรมราช | 2,000.00(4.69%) | 0.00(0.00%) | 40,633.00(95.31%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 42,633.00 | 80,000.00 | 53.29% |
| ตำบลบูรณาการอาหารตำบลหูล่อง นครศรีธรรมราช | 17,000.00(21.06%) | 10,400.00(12.88%) | 52,050.00(64.48%) | 769.00(0.95%) | 0.00(0.00%) | 500.00(0.62%) | 80,719.00 | 80,000.00 | 100.9% |
| แผนงานกลาง ระบบอาหาร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา | 52,500.00(11.41%) | 0.00(0.00%) | 397,772.00(86.46%) | 8,297.00(1.80%) | 1,522.00(0.33%) | 0.00(0.00%) | 460,091.00 | 400,000.00 | 115.02% |
| แผนงานกลางระบบอาหารประเด็นความมั่นคงทางอาหาร อาหารปลอดภัยและโภชนาการ จ.นครศรีธรรมราช จ.พัทลุง และ จ.สงขลา | 357,500.00(34.80%) | 1,500.00(0.15%) | 646,804.00(62.97%) | 11,854.00(1.15%) | 9,528.00(0.93%) | 0.00(0.00%) | 1,027,186.00 | 979,150.00 | 104.91% |
| แผนงานวิจัยการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ต่อการดำเนินงานด้านภาวะโภชนาการสมวัย ของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช | 90,900.00(46.60%) | 2,000.00(1.03%) | 101,349.00(51.96%) | 810.00(0.42%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 195,059.00 | 190,850.00 | 102.21% |
| รวม 16 โครงการ | 1,019,202.00 | 47,900.00 | 2,198,038.00 | 131,426.00 | 12,838.00 | 1,600.00 | 3,411,004.00 | 3,550,000.00 | 96.08% |
| สัดส่วน(%) | 29.88% | 1.4% | 64.44% | 3.85% | 0.38% | 0.05% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ