| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 10 | 302,800.00(38.38%) | 0.00(0.00%) | 480,327.00(60.88%) | 1,908.00(0.24%) | 3,961.00(0.50%) | 0.00(0.00%) | 788,996.00 | 760,000.00 | 103.82% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 11 | 99,700.00(14.81%) | 0.00(0.00%) | 561,631.00(83.41%) | 11,971.00(1.78%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 673,302.00 | 935,000.00 | 72.01% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 1 | 382,000.00(36.10%) | 34,499.00(3.26%) | 618,823.00(58.48%) | 22,935.00(2.17%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,058,257.00 | 995,000.00 | 106.36% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 12 สงขลา | 305,400.00(30.85%) | 0.00(0.00%) | 406,538.00(41.07%) | 11,328.00(1.14%) | 359.00(0.04%) | 266,231.00(26.90%) | 989,856.00 | 900,000.00 | 109.98% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 2 | 42,500.00(31.94%) | 27,680.00(20.80%) | 54,926.00(41.28%) | 1,140.00(0.86%) | 0.00(0.00%) | 6,804.00(5.11%) | 133,050.00 | 115,800.00 | 114.9% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 3 | 175,000.00(44.12%) | 0.00(0.00%) | 158,426.00(39.94%) | 1,970.00(0.50%) | 0.00(0.00%) | 61,258.00(15.44%) | 396,654.00 | 655,000.00 | 60.56% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4 | 120,100.00(28.69%) | 0.00(0.00%) | 279,939.00(66.86%) | 7,583.00(1.81%) | 10,546.00(2.52%) | 500.00(0.12%) | 418,668.00 | 1,010,000.00 | 41.45% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 5 | 95,000.00(54.65%) | 0.00(0.00%) | 51,387.00(29.56%) | 1,867.00(1.07%) | 79.00(0.05%) | 25,500.00(14.67%) | 173,833.00 | 1,040,000.00 | 16.71% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 6 | 151,000.00(38.16%) | 14,700.00(3.72%) | 129,710.00(32.78%) | 900.00(0.23%) | 19,426.00(4.91%) | 79,950.00(20.21%) | 395,686.00 | 1,130,000.00 | 35.02% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 7 | 80,800.00(26.75%) | 0.00(0.00%) | 215,652.00(71.40%) | 3,504.00(1.16%) | 0.00(0.00%) | 2,097.00(0.69%) | 302,053.00 | 610,000.00 | 49.52% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 8 | 120,400.00(14.84%) | 0.00(0.00%) | 662,685.00(81.70%) | 27,111.00(3.34%) | 768.00(0.09%) | 148.00(0.02%) | 811,112.00 | 940,000.00 | 86.29% |
| โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 9 | 64,700.00(12.52%) | 0.00(0.00%) | 437,197.00(84.61%) | 14,679.00(2.84%) | 148.00(0.03%) | 0.00(0.00%) | 516,724.00 | 655,000.00 | 78.89% |
| รวม 12 โครงการ | 1,939,400.00 | 76,879.00 | 4,057,241.00 | 106,896.00 | 35,287.00 | 442,488.00 | 6,658,191.00 | 9,745,800.00 | 68.32% |
| สัดส่วน(%) | 29.13% | 1.15% | 60.94% | 1.61% | 0.53% | 6.65% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ