| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง | 112,000.00(10.11%) | 0.00(0.00%) | 964,895.00(87.06%) | 31,352.00(2.83%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,108,247.00 | 1,500,000.00 | 73.88% |
| การจัดระบบบริการสุขภาพด้านพัฒนาการเด็กแรกเกิดจนถึงวัยเรียนในพื้นที่พหุวัฒนธรรม เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอธารโต | 56,000.00(31.00%) | 12,250.00(6.78%) | 112,420.00(62.22%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 180,670.00 | 180,000.00 | 100.37% |
| การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 62 | 72,050.00(59.82%) | 0.00(0.00%) | 39,788.00(33.04%) | 8,600.00(7.14%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 120,438.00 | 120,200.00 | 100.2% |
| การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง | 68,450.00(44.42%) | 1,150.00(0.75%) | 82,475.00(53.52%) | 1,950.00(1.27%) | 81.00(0.05%) | 0.00(0.00%) | 154,106.00 | 150,000.00 | 102.74% |
| โครงการถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปฏิบัติในพื้นที่ 5 จังหวัดชาดแดนใต้ | 97,300.00(64.87%) | 0.00(0.00%) | 52,004.00(34.67%) | 622.00(0.41%) | 74.00(0.05%) | 0.00(0.00%) | 150,000.00 | 150,000.00 | 100% |
| โครงการถอดบทเรียนการบริการสุขภาพในพหุวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 51,518.00(41.19%) | 0.00(0.00%) | 73,068.00(58.42%) | 0.00(0.00%) | 487.00(0.39%) | 0.00(0.00%) | 125,073.00 | 110,000.00 | 113.7% |
| งานบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 57,500.00(20.30%) | 20,000.00(7.06%) | 191,478.00(67.60%) | 1,800.00(0.64%) | 0.00(0.00%) | 12,480.00(4.41%) | 283,258.00 | 280,000.00 | 101.16% |
| แผนงานกลางโซนใต้ล่าง | 46,000.00(9.98%) | 100,000.00(21.70%) | 304,890.00(66.15%) | 9,110.00(1.98%) | 875.00(0.19%) | 0.00(0.00%) | 460,875.00 | 390,000.00 | 118.17% |
| แผนงานกลางระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม | 1,699,500.00(71.23%) | 5,000.00(0.21%) | 651,852.00(27.32%) | 28,236.00(1.18%) | 1,290.00(0.05%) | 0.00(0.00%) | 2,385,878.00 | 0.00 | INF% |
| แผนงานกลางสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง | 1,500.00(17.22%) | 0.00(0.00%) | 7,210.00(82.78%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 8,710.00 | 1,235,000.00 | 0.71% |
| พัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในพหุวัฒนธรรมของอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา | 34,524.00(19.19%) | 36,000.00(20.01%) | 90,400.00(50.25%) | 16,468.00(9.15%) | 0.00(0.00%) | 2,519.00(1.40%) | 179,911.00 | 180,000.00 | 99.95% |
| พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมพหุวัฒนธรรมโรงพยาบาลสตูล จังหวัดสตูล | 18,300.00(9.15%) | 17,855.00(8.93%) | 116,660.00(58.33%) | 42,384.55(21.19%) | 0.00(0.00%) | 4,800.45(2.40%) | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% |
| ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี | 12,000.00(6.67%) | 54,000.00(30.00%) | 105,000.00(58.33%) | 3,000.00(1.67%) | 0.00(0.00%) | 6,000.00(3.33%) | 180,000.00 | 180,000.00 | 100% |
| ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม รพ.รือเสาะ จ.นราธิวาส | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 180,460.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 180,460.00 | 179,920.00 | 100.3% |
| รวม 14 โครงการ | 2,326,642.00 | 246,255.00 | 2,972,600.00 | 143,522.55 | 2,807.00 | 25,799.45 | 5,717,626.00 | 4,855,120.00 | 117.76% |
| สัดส่วน(%) | 40.69% | 4.31% | 51.99% | 2.51% | 0.05% | 0.45% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ