| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แผนงานกลางระบบหนุนเสริม | 47,100.00(10.73%) | 7,500.00(1.71%) | 364,982.00(83.12%) | 18,434.00(4.20%) | 1,087.00(0.25%) | 0.00(0.00%) | 439,103.00 | 850,000.00 | 51.66% |
| ระบบหนุนเสริมนโยบาย | 105,000.00(11.50%) | 0.00(0.00%) | 795,822.53(87.16%) | 10,350.00(1.13%) | 1,924.00(0.21%) | 0.00(0.00%) | 913,096.53 | 830,000.00 | 110.01% |
| รวม 2 โครงการ | 152,100.00 | 7,500.00 | 1,160,804.53 | 28,784.00 | 3,011.00 | 0.00 | 1,352,199.53 | 1,680,000.00 | 80.49% |
| สัดส่วน(%) | 11.25% | 0.55% | 85.85% | 2.13% | 0.22% | 0% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ