รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กลไกบูรณาการและขับเคลื่นเชิงพื้นที่ | 129,800.00(22.45%) | 43,500.00(7.52%) | 244,997.00(42.37%) | 1,865.00(0.32%) | 85.00(0.01%) | 157,960.00(27.32%) | 578,207.00 | 1,488,100.00 | 38.86% |
| กิจกรรมการบริหารจัดการ | 198,000.00(92.55%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 15,947.00(7.45%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 213,947.00 | 1,008,000.00 | 21.22% |
| กิจกรรมพัฒนาระบบสนับสนุน | 0.00(0.00%) | 12,250.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 12,250.00 | 497,400.00 | 2.46% |
| กิจกรรมระบบการติดตามประเมินผล | 21,500.00(14.92%) | 40,000.00(27.75%) | 16,108.00(11.18%) | 4,884.00(3.39%) | 0.00(0.00%) | 61,635.00(42.76%) | 144,127.00 | 1,388,300.00 | 10.38% |
| ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ | 13,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 13,000.00 | 962,582.00 | 1.35% |
| ระบบการสื่อสาร | 24,000.00(32.28%) | 0.00(0.00%) | 35,815.00(48.17%) | 2,874.00(3.87%) | 0.00(0.00%) | 11,660.00(15.68%) | 74,349.00 | 1,034,500.00 | 7.19% |
| หนุนเสริมความเข้มแข็งและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตามเป้าหมายและพื้นที่ ก.พ.ร | 12,800.00(22.26%) | 7,000.00(12.17%) | 8,110.00(14.10%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 29,600.00(51.47%) | 57,510.00 | 1,184,650.00 | 4.85% |
| รวม 7 โครงการ | 399,100.00 | 102,750.00 | 305,030.00 | 25,570.00 | 85.00 | 260,855.00 | 1,093,390.00 | 7,563,532.00 | 14.46% |
| สัดส่วน(%) | 36.5% | 9.4% | 27.9% | 2.34% | 0.01% | 23.86% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ