รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน
| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 | 72,500.00(20.44%) | 0.00(0.00%) | 282,215.00(79.56%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 354,715.00 | 350,000.00 | 101.35% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 | 26,000.00(61.92%) | 0.00(0.00%) | 15,350.00(36.56%) | 640.00(1.52%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 41,990.00 | 135,000.00 | 31.1% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 | 157,600.00(34.10%) | 0.00(0.00%) | 242,817.00(52.54%) | 11,710.00(2.53%) | 0.00(0.00%) | 50,000.00(10.82%) | 462,127.00 | 550,000.00 | 84.02% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 12 | 471,300.00(58.35%) | 0.00(0.00%) | 259,820.00(32.17%) | 13,853.00(1.72%) | 0.00(0.00%) | 62,700.00(7.76%) | 807,673.00 | 875,000.00 | 92.31% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 3 | 303,800.00(73.83%) | 0.00(0.00%) | 93,920.00(22.82%) | 4,200.00(1.02%) | 0.00(0.00%) | 9,570.00(2.33%) | 411,490.00 | 550,000.00 | 74.82% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 | 130,100.00(47.87%) | 37,200.00(13.69%) | 75,534.00(27.79%) | 5,490.00(2.02%) | 21,468.00(7.90%) | 2,000.00(0.74%) | 271,792.00 | 225,000.00 | 120.8% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 7 | 79,500.00(53.11%) | 0.00(0.00%) | 56,900.00(38.01%) | 9,300.00(6.21%) | 0.00(0.00%) | 4,000.00(2.67%) | 149,700.00 | 465,000.00 | 32.19% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 | 60,800.00(33.93%) | 0.00(0.00%) | 95,600.00(53.35%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 22,782.50(12.71%) | 179,182.50 | 180,000.00 | 99.55% |
| โครงการพัฒนาและบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะเพื่อการจัดการระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 9 | 99,150.00(58.58%) | 0.00(0.00%) | 70,120.00(41.42%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 169,270.00 | 180,000.00 | 94.04% |
| รวม 9 โครงการ | 1,400,750.00 | 37,200.00 | 1,192,276.00 | 45,193.00 | 21,468.00 | 151,052.50 | 2,847,939.50 | 3,510,000.00 | 81.14% |
| สัดส่วน(%) | 49.18% | 1.31% | 41.86% | 1.59% | 0.75% | 5.3% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ