| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 1-6 | 889,500.00(36.20%) | 0.00(0.00%) | 1,539,446.00(62.65%) | 28,337.50(1.15%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2,457,283.50 | 3,265,000.00 | 75.26% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 10 | 385,100.00(35.44%) | 0.00(0.00%) | 342,710.00(31.54%) | 6,971.00(0.64%) | 120.00(0.01%) | 351,575.00(32.36%) | 1,086,476.00 | 1,345,000.00 | 80.78% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 11 | 95,400.00(71.92%) | 0.00(0.00%) | 31,720.00(23.91%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 5,520.00(4.16%) | 132,640.00 | 200,000.00 | 66.32% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 12 | 695,800.00(37.82%) | 0.00(0.00%) | 1,086,862.00(59.07%) | 40,989.00(2.23%) | 100.00(0.01%) | 16,100.00(0.88%) | 1,839,851.00 | 2,460,000.00 | 74.79% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 13 | 15,500.00(72.77%) | 0.00(0.00%) | 5,800.00(27.23%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 21,300.00 | 200,000.00 | 10.65% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7 | 196,000.00(39.18%) | 1,000.00(0.20%) | 294,120.00(58.80%) | 5,835.00(1.17%) | 0.00(0.00%) | 3,277.00(0.66%) | 500,232.00 | 940,000.00 | 53.22% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 8 | 22,400.00(14.67%) | 0.00(0.00%) | 126,740.00(82.99%) | 3,584.00(2.35%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 152,724.00 | 200,000.00 | 76.36% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 9 | 65,888.00(57.31%) | 0.00(0.00%) | 48,769.00(42.42%) | 130.00(0.11%) | 172.00(0.15%) | 0.00(0.00%) | 114,959.00 | 200,000.00 | 57.48% |
| งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ | 475,800.00(55.74%) | 0.00(0.00%) | 238,238.00(27.91%) | 0.00(0.00%) | 438.00(0.05%) | 139,143.00(16.30%) | 853,619.00 | 15,000,000.00 | 5.69% |
| รวม 9 โครงการ | 2,841,388.00 | 1,000.00 | 3,714,405.00 | 85,846.50 | 830.00 | 515,615.00 | 7,159,084.50 | 23,810,000.00 | 30.07% |
| สัดส่วน(%) | 39.69% | 0.01% | 51.88% | 1.2% | 0.01% | 7.2% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ