| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 1-6 | 656,400.00(39.30%) | 0.00(0.00%) | 1,002,368.00(60.01%) | 11,489.50(0.69%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 1,670,257.50 | 3,265,000.00 | 51.16% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 10 | 340,600.00(45.60%) | 0.00(0.00%) | 230,960.00(30.92%) | 1,881.00(0.25%) | 0.00(0.00%) | 173,520.00(23.23%) | 746,961.00 | 1,345,000.00 | 55.54% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 11 | 68,100.00(74.80%) | 0.00(0.00%) | 19,180.00(21.07%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 3,760.00(4.13%) | 91,040.00 | 200,000.00 | 45.52% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 12 | 446,300.00(36.99%) | 0.00(0.00%) | 708,252.00(58.70%) | 37,789.00(3.13%) | 100.00(0.01%) | 14,100.00(1.17%) | 1,206,541.00 | 2,460,000.00 | 49.05% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 7 | 74,400.00(43.53%) | 1,000.00(0.59%) | 86,400.00(50.55%) | 5,835.00(3.41%) | 0.00(0.00%) | 3,277.00(1.92%) | 170,912.00 | 940,000.00 | 18.18% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 8 | 22,400.00(14.67%) | 0.00(0.00%) | 126,740.00(82.99%) | 3,584.00(2.35%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 152,724.00 | 200,000.00 | 76.36% |
| โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ เขต 9 | 65,888.00(57.31%) | 0.00(0.00%) | 48,769.00(42.42%) | 130.00(0.11%) | 172.00(0.15%) | 0.00(0.00%) | 114,959.00 | 200,000.00 | 57.48% |
| งานบริหารกลาง โครงการบูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอ | 475,800.00(55.74%) | 0.00(0.00%) | 238,238.00(27.91%) | 0.00(0.00%) | 438.00(0.05%) | 139,143.00(16.30%) | 853,619.00 | 15,000,000.00 | 5.69% |
| รวม 8 โครงการ | 2,149,888.00 | 1,000.00 | 2,460,907.00 | 60,708.50 | 710.00 | 333,800.00 | 5,007,013.50 | 23,610,000.00 | 21.21% |
| สัดส่วน(%) | 42.94% | 0.02% | 49.15% | 1.21% | 0.01% | 6.67% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ