| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ชุมพร | 25,144.00(12.95%) | 0.00(0.00%) | 163,698.00(84.34%) | 5,260.00(2.71%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 194,102.00 | 302,000.00 | 64.27% |
| เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นครศรีธรรมราช | 20,500.00(22.48%) | 2,500.00(2.74%) | 66,386.00(72.81%) | 0.00(0.00%) | 1,794.00(1.97%) | 0.00(0.00%) | 91,180.00 | 0.00 | INF% |
| เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ นราธิวาส | 13,500.00(9.96%) | 7,000.00(5.17%) | 107,680.00(79.46%) | 6,032.00(4.45%) | 1,304.00(0.96%) | 0.00(0.00%) | 135,516.00 | 302,000.00 | 44.87% |
| เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ ระนอง | 48,100.00(18.26%) | 15,700.00(5.96%) | 195,895.00(74.37%) | 3,701.00(1.41%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 263,396.00 | 400,000.00 | 65.85% |
| งานกลาง เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ | 66,500.00(17.06%) | 5,500.00(1.41%) | 314,557.00(80.72%) | 3,150.00(0.81%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 389,707.00 | 0.00 | INF% |
| รวม 5 โครงการ | 173,744.00 | 30,700.00 | 848,216.00 | 18,143.00 | 3,098.00 | 0.00 | 1,073,901.00 | 1,004,000.00 | 106.96% |
| สัดส่วน(%) | 16.18% | 2.86% | 78.98% | 1.69% | 0.29% | 0% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ