| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนจังหวัดภูเก็ต | 388,700.00(52.78%) | 0.00(0.00%) | 323,121.00(43.88%) | 6,255.00(0.85%) | 963.00(0.13%) | 17,350.00(2.36%) | 736,389.00 | 0.00 | INF% |
| กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด) | 477,150.00(31.93%) | 76,230.00(5.10%) | 683,641.00(45.75%) | 26,257.00(1.76%) | 2,436.00(0.16%) | 228,680.00(15.30%) | 1,494,394.00 | 2,000,000.00 | 74.72% |
| โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางมนุษย์ | 87,000.00(42.73%) | 0.00(0.00%) | 111,264.00(54.65%) | 5,307.00(2.61%) | 30.00(0.01%) | 0.00(0.00%) | 203,601.00 | 300,000.00 | 67.87% |
| งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต | 53,900.00(84.75%) | 0.00(0.00%) | 7,175.23(11.28%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2,525.00(3.97%) | 63,600.23 | 0.00 | INF% |
| งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 22,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 22,000.00 | 0.00 | INF% |
| งานประเมินอำเภอเมือง พัทลุง | 24,000.00(72.93%) | 0.00(0.00%) | 8,910.00(27.07%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 32,910.00 | 0.00 | INF% |
| งานสื่อกองทุนจังหวัดภูเก็ต | 1,500.00(30.60%) | 0.00(0.00%) | 3,402.00(69.40%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 4,902.00 | 0.00 | INF% |
| งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 22,600.00(28.96%) | 0.00(0.00%) | 53,635.00(68.72%) | 1,815.00(2.33%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 78,050.00 | 0.00 | INF% |
| งานสื่อสาร กองทุนสุขภาพ (รวม 3 อำเภอ) | 18,900.00(43.42%) | 0.00(0.00%) | 24,630.00(56.58%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 43,530.00 | 0.00 | INF% |
| แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์ | 8,000.00(62.35%) | 0.00(0.00%) | 4,830.00(37.65%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 12,830.00 | 0.00 | INF% |
| อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ | 85,600.00(61.01%) | 0.00(0.00%) | 51,131.00(36.44%) | 1,000.00(0.71%) | 0.00(0.00%) | 2,570.00(1.83%) | 140,301.00 | 150,000.00 | 93.53% |
| อำเภอพระพรหม สุราษฎร์ธานี | 38,500.00(55.86%) | 0.00(0.00%) | 30,420.00(44.14%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 68,920.00 | 0.00 | INF% |
| อำเภอเมือง พัทลุง | 145,600.00(53.90%) | 0.00(0.00%) | 120,852.00(44.74%) | 2,640.00(0.98%) | 42.00(0.02%) | 1,000.00(0.37%) | 270,134.00 | 0.00 | INF% |
| รวม 13 โครงการ | 1,373,450.00 | 76,230.00 | 1,423,011.23 | 43,274.00 | 3,471.00 | 252,125.00 | 3,171,561.23 | 2,450,000.00 | 129.45% |
| สัดส่วน(%) | 43.31% | 2.4% | 44.87% | 1.36% | 0.11% | 7.95% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ