| แผนงาน/โครงการ | ค่าตอบแทน | ค่าจ้าง | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าสาธารณูปโภค | อื่น ๆ | รวมจ่าย | งบประมาณ | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนจังหวัดภูเก็ต | 243,700.00(67.28%) | 0.00(0.00%) | 96,585.00(26.67%) | 4,560.00(1.26%) | 0.00(0.00%) | 17,350.00(4.79%) | 362,195.00 | 0.00 | INF% |
| กองทุนฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลไกจังหวัด) | 483,150.00(32.54%) | 74,430.00(5.01%) | 650,072.00(43.78%) | 26,258.00(1.77%) | 8,407.00(0.57%) | 242,680.00(16.34%) | 1,484,997.00 | 2,000,000.00 | 74.25% |
| โครงการบริหาร/ติดตาม ความมั่นคงทางมนุษย์ | 30,000.00(50.94%) | 0.00(0.00%) | 28,864.00(49.01%) | 0.00(0.00%) | 30.00(0.05%) | 0.00(0.00%) | 58,894.00 | 300,000.00 | 19.63% |
| งานประเมินกองทุนจังหวัดภูเก็ต | 53,900.00(84.75%) | 0.00(0.00%) | 7,175.23(11.28%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 2,525.00(3.97%) | 63,600.23 | 0.00 | INF% |
| งานประเมินกองทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 22,000.00(100.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 22,000.00 | 0.00 | INF% |
| งานสื่อกองทุนจังหวัดภูเก็ต | 1,500.00(30.60%) | 0.00(0.00%) | 3,402.00(69.40%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 4,902.00 | 0.00 | INF% |
| งานสื่อกองทุนฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 22,600.00(28.96%) | 0.00(0.00%) | 53,635.00(68.72%) | 1,815.00(2.33%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 78,050.00 | 0.00 | INF% |
| งานสื่อสาร กองทุนสุขภาพ (รวม 3 อำเภอ) | 18,900.00(43.42%) | 0.00(0.00%) | 24,630.00(56.58%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 43,530.00 | 0.00 | INF% |
| แผนงานประเมินผล ความมั่นคงทางมนุษย์ | 8,000.00(62.35%) | 0.00(0.00%) | 4,830.00(37.65%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 12,830.00 | 0.00 | INF% |
| อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ | 73,100.00(60.61%) | 0.00(0.00%) | 43,933.00(36.43%) | 1,000.00(0.83%) | 0.00(0.00%) | 2,570.00(2.13%) | 120,603.00 | 150,000.00 | 80.4% |
| อำเภอพระพรหม สุราษฎร์ธานี | 38,500.00(55.86%) | 0.00(0.00%) | 30,420.00(44.14%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 0.00(0.00%) | 68,920.00 | 0.00 | INF% |
| อำเภอเมือง พัทลุง | 111,420.00(51.47%) | 0.00(0.00%) | 101,372.00(46.83%) | 2,640.00(1.22%) | 42.00(0.02%) | 1,000.00(0.46%) | 216,474.00 | 0.00 | INF% |
| รวม 12 โครงการ | 1,106,770.00 | 74,430.00 | 1,044,918.23 | 36,273.00 | 8,479.00 | 266,125.00 | 2,536,995.23 | 2,450,000.00 | 103.55% |
| สัดส่วน(%) | 43.63% | 2.93% | 41.19% | 1.43% | 0.33% | 10.49% | 100% |
หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ